河南省新闻出版广电局2016年度部门决算

您当前的位置：首页 > 信息公开 > 财政资金 > 三公经费

分享到

河南省新闻出版广电局2016年度部门决算

发表日期：2017-09-01信息来源：

目　　录

第一部分　河南省新闻出版广电局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　河南省新闻出版广电局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　河南省新闻出版广电局2016年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　　河南省新闻出版广电局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关新闻出版广播影视法律、法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草新闻出版广播影视、著作权管理的地方性法规和规章草案，拟订管理办法和相关技术标准，并组织实施和监督检查。

（三）负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施有关重大公益工程和开展公益活动，扶助贫困地区新闻出版广播影视建设和发展；负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。

（四）负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；推进全省新闻出版广播影视领域的体制机制改革；依法负责全省新闻出版广播影视统计工作。

（五）负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为；指导监管广播电视广告播放；负责全省新闻记者证的监制管理。

（六）负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容、活动进行监管；负责对全省网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

（七）负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查；负责对全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网融合，推进应急广播建设；负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

（八）负责全省印刷业的监督管理。

（九）负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视“走出去”工作；负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。

（十）负责全省著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件和涉外侵权案件，负责处理涉外著作权关系。

（十一）负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十二）领导河南人民广播电台和河南电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（十三）省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入河南省新闻出版广电局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．河南省新闻出版广电局（本级）

2．河南人民广播电台

3．河南省广播电影电视局一O四台

4．河南电视台

5．河南省广播电视发射台

6．河南省广播电影电视局一O二台

7．河南省广播电视监测中心

8．河南省广播电影电视局财务管理中心

9．河南省广播电影电视局无线电台管理中心

10．河南省广电局信息网络视听节目传播监管中心

11．河南省新闻出版局机关服务中心

12．河南省新闻出版学校

13．河南出版产品质量检测鉴定中心

14．河南省无线发射传输管理中心

15．河南省音像资料馆

16．河南省广播电视安全播出调度指挥中心

17．河南省广播电影电视局机关服务中心

18．河南电影制片厂

第二部分

河南省新闻出版广电局

2016年度部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
	部门：河南省新闻出版广电局					单位：万元
	收入			支出
	项目	行次	金额	项目	行次	金额
	栏次		1	栏次		2
	一、财政拨款收入	1	87,964.15	一、一般公共服务支出	30
	二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
	三、事业收入	3	54,317.39	三、国防支出	32
	四、经营收入	4	445	四、公共安全支出	33
	五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	1,787.72
	六、其他收入	6	4,084.19	六、科学技术支出	35
		7		七、文化体育与传媒支出	36	135,538.06
		8		八、社会保障和就业支出	37	7,191.57
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,727.92
		10		十、节能环保支出	39
		11		十一、城乡社区支出	40
		12		十二、农林水支出	41
		13		十三、交通运输支出	42
		14		十四、资源勘探信息等支出	43
		15		十五、商业服务业等支出	44
		16		十六、金融支出	45
		17		十七、援助其他地区支出	46
		18		十八、国土海洋气象等支出	47
		19		十九、住房保障支出	48	2,666.72
		20		二十、粮油物资储备支出	49
		21		二十一、其他支出	50
		22		二十二、债务还本支出	51
		23		二十三、债务付息支出	52
		24			53
	本年收入合计	25	146,810.73	本年支出合计	54	149,911.99
	用事业基金弥补收支差额	26	14,079.06	结余分配	55	12,532.35
	年初结转和结余	27	11,674.41	年末结转和结余	56	10,119.86
		28			57
	总计	29	172,564.2	总计	58	172,564.2
	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：河南省新闻出版广电局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146,810.73	87,964.15		54,317.39	445.00		4,084.19
205	教育支出	1,389.04	929.16		111.46	220.21		128.21
20503	职业教育	1,219.04	859.16		11.46	220.21		128.21
2050302	中专教育	1,040.14	680.26		11.46	220.21		128.21
2050399	其他职业教育支出	178.90	178.90
20508	进修及培训	170.00	70.00		100.00
2050803	培训支出	170.00	70.00		100.00
206	科学技术支出	3.20	3.20
20606	社会科学	3.20	3.20
2060603	社科基金支出	3.20	3.20
207	文化体育与传媒支出	137,086.02	79,891.88		53,261.57	224.79		3,707.78
20704	新闻出版广播影视	136,397.25	79,203.11		53,261.57	224.79		3,707.78
2070401	行政运行	2,173.19	2,092.92		76.45			3.82
2070402	一般行政管理事务	11.00	11.00
2070403	机关服务	1,186.23	111.46					1,074.77
2070404	广播	27,498.54	13,278.46		13,674.53			545.55
2070405	电视	80,804.07	51,569.46		28,057.90			1,176.71
2070408	出版发行	175.65	175.65
2070409	版权管理	120.00	120.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	24,428.56	11,844.16		11,452.69	224.79		906.92
20799	其他文化体育与传媒支出	688.77	688.77
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	35.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	653.77	653.77
208	社会保障和就业支出	6,284.44	5,562.29		643.26			78.89
20805	行政事业单位离退休	6,184.84	5,462.70		643.26			78.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,016.03	1,016.03
2080502	事业单位离退休	4,806.38	4,270.98		473.80			61.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.43	175.68		169.46			17.29
20808	抚恤	99.60	99.60
2080801	死亡抚恤	99.60	99.60
210	医疗卫生与计划生育支出	900.31	662.33		162.09			75.90
21005	医疗保障	900.31	662.33		162.09			75.90
2100501	行政单位医疗	161.00	161.00
2100502	事业单位医疗	739.15	501.16		162.09			75.90
2100599	其他医疗保障支出	0.17	0.17
221	住房保障支出	1,147.72	915.29		139.02			93.41
22102	住房改革支出	1,147.72	915.29		139.02			93.41
2210201	住房公积金	1,147.72	915.29		139.02			93.41
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：河南省新闻出版广电局								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称



栏次			1	2	3	4	5	6
合计			149,911.99	61,203.75	87,621.51		396.78	689.95
205	教育支出		1,787.72	1,260.85	354.88		171.99
20503	职业教育		1,617.72	1,260.85	184.88		171.99
2050302	中专教育		1,438.82	1,260.85	5.98		171.99
2050399	其他职业教育支出		178.90		178.90
20508	进修及培训		170.00		170.00
2050803	培训支出		170.00		170.00
207	文化体育与传媒支出		135,538.06	47,356.69	87,266.64		224.79	689.95
20704	新闻出版广播影视		134,239.79	47,356.69	85,968.36		224.79	689.95
2070401	行政运行		2,135.15	2,110.65	24.50
2070402	一般行政管理事务		6.81		6.81
2070403	机关服务		1,148.26	321.20	827.06
2070404	广播		22,913.79	2,856.16	20,057.63
2070405	电视		87,955.69	34,881.50	53,074.19
2070408	出版发行		122.48		122.48
2070409	版权管理		98.87		98.87
2070499	其他新闻出版广播影视支出		19,858.74	7,187.17	11,756.82		224.79	689.95
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		696.31		696.31
2070702	资助城市影院		678.27		678.27
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		18.05		18.05
20799	其他文化体育与传媒支出		601.96		601.96
2079902	宣传文化发展专项支出		139.17		139.17
2079999	其他文化体育与传媒支出		462.79		462.79
208	社会保障和就业支出		7,191.57	7,191.57
20805	行政事业单位离退休		7,091.47	7,091.47
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,011.11	1,011.11
2080502	事业单位离退休		5,718.13	5,718.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		362.23	362.23
20808	抚恤		100.10	100.10
2080801	死亡抚恤		100.10	100.10
210	医疗卫生与计划生育支出		2,727.92	2,727.92
21005	医疗保障		2,727.92	2,727.92
2100501	行政单位医疗		143.64	143.64
2100502	事业单位医疗		2,584.11	2,584.11
2100599	其他医疗保障支出		0.17	0.17
221	住房保障支出		2,666.72	2,666.72
22102	住房改革支出		2,666.72	2,666.72
2210201	住房公积金		2,666.72	2,666.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
部门：河南省新闻出版广电局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	87,964.15	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	929.16	929.16
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	81,768.74	81,090.48		678.27
	8		八、社会保障和就业支出	38	5,557.68	5,557.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	647.28	647.28
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	894.29	894.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	87,964.15	本年支出合计	55	89,797.15	89,118.88		678.27
年初财政拨款结转和结余	26	10,799.47	年末财政拨款结转和结余	56	8,966.47	8,944.51		21.96
一般公共预算财政拨款	27	10,099.24		57
政府性基金预算财政拨款	28	700.22		58
	29			59
总计	30	98,763.62	总计	60	98,763.62	98,063.39		700.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：河南省新闻出版广电局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		89,118.88	46,396.01	42,722.87
205	教育支出	929.16	674.28	254.88
20503	职业教育	859.16	674.28	184.88
2050302	中专教育	680.26	674.28	5.98
2050399	其他职业教育支出	178.90		178.90
20508	进修及培训	70.00		70.00
2050803	培训支出	70.00		70.00
207	文化体育与传媒支出	81,090.48	38,622.49	42,467.99
20704	新闻出版广播影视	80,488.51	38,622.49	41,866.03
2070401	行政运行	2,088.02	2,063.52	24.50
2070402	一般行政管理事务	6.81		6.81
2070403	机关服务	111.46	111.46
2070404	广播	17,267.07	2,478.26	14,788.81
2070405	电视	49,437.18	30,699.64	18,737.54
2070408	出版发行	122.48		122.48
2070409	版权管理	98.87		98.87
2070499	其他新闻出版广播影视支出	11,356.63	3,269.61	8,087.02
20799	其他文化体育与传媒支出	601.96		601.96
2079902	宣传文化发展专项支出	139.17		139.17
2079999	其他文化体育与传媒支出	462.79		462.79
208	社会保障和就业支出	5,557.68	5,557.68
20805	行政事业单位离退休	5,457.58	5,457.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,011.11	1,011.11
2080502	事业单位离退休	4,270.98	4,270.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48
20808	抚恤	100.10	100.10
2080801	死亡抚恤	100.10	100.10
210	医疗卫生与计划生育支出	647.28	647.28
21005	医疗保障	647.28	647.28
2100501	行政单位医疗	143.64	143.64
2100502	事业单位医疗	503.47	503.47
2100599	其他医疗保障支出	0.17	0.17
221	住房保障支出	894.29	894.29
22102	住房改革支出	894.29	894.29
2210201	住房公积金	894.29	894.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
部门：河南省新闻出版广电局						单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	37,998.07	302	商品和服务支出	1,908.97
30101	基本工资	4,229.96	30201	办公费	383.26
30102	津贴补贴	3,309.22	30202	印刷费	43.14
30103	奖金	269.53	30203	咨询费	76.84
30104	其他社会保障缴费	1,007.95	30204	手续费	1.22
30106	伙食补助费		30205	水费	35.34
30107	绩效工资	24,268.44	30206	电费	114.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,679.37	30207	邮电费	89.87
30109	职业年金缴费	72.44	30208	取暖费	51.42
30199	其他工资福利支出	161.16	30209	物业管理费	76.88
303	对个人和家庭的补助	6,429.61	30211	差旅费	168.43
30301	离休费	1,059.67	30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	4,083.99	30213	维修(护)费	78.61
30303	退职（役）费		30214	租赁费	17.02
30304	抚恤金	198.33	30215	会议费	4.14
30305	生活补助	85.06	30216	培训费	37.70
30306	救济费		30217	公务接待费	11.95
30307	医疗费	8.53	30218	专用材料费	3.78
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	1.14	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	57.51
30311	住房公积金	894.59	30227	委托业务费	2.09
30312	提租补贴		30228	工会经费	113.44
30313	购房补贴		30229	福利费	161.11
30314	采暖补贴	41.10	30231	公务用车运行维护费	209.61
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.20	30240	税金及附加费用	1.00
			30299	其他商品和服务支出	167.56
			310	其他资本性支出	59.37
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	52.74
			31003	专用设备购置	4.36
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新	1.88
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出	0.39
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		44,427.68	公用经费合计		1,968.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：河南省新闻出版广电局										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
383.30	20	318.7		318.7	44.6	379.34	10.55	312.88			312.88	55.91
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：河南省新闻出版广电局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		700.22	0.00	678.27		678.27	21.96
207	文化体育与传媒支出	700.22	0.00	678.27		678.27	21.96
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	700.22	0.00	678.27		678.27	21.96
2070702	资助城市影院	700.22	0.00	678.27		678.27	21.96

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

河南省新闻出版广电局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计172,564.20万元，支出总计172,564.20万元，与2015年相比，收、支总计各减少29,886.47万元，下降14.76%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计146,810.73万元，其中：财政拨款收入87,964.15万元，占59.92%；事业收入54,317.39万元，占37%；经营收入445万元，占0.3%；其他收入4,084.19万元，占2.78%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计149,911.99万元，其中：基本支出61,203.75万元，占40.83%；项目支出87,621.51万元，占58.45%；经营支出396.78万元，占0.26%；对附属单位的补助支出689.95万元，占0.46%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算98,763.62万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少60,127.46万元，下降37.84%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出89,118.88万元，占支出合计的99.24%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57,012.74万元，下降39.01%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出89,118.88万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出929.16万元，占1.04%；文化体育与传媒（类）支出81,090.48万元，占90.99%；社会保障与就业（类）支出5,557.68万元，占6.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出647.28万元，占0.73%；住房保障（类）支出894.29万元，占1%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出89,118.88万元，具体情况如下：

1．教育支出（类）

（1）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为562万元，支出决算为680.26万元，完成年初预算的121.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了部分项目经费。

（2）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为178.9万元，支出决算为178.9万元，完成年初预算的100%。

（3）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

２．文化体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为1,739.6万元，支出决算为2,088.02万元，完成年初预算的120.03%。决算数大于预算数的主要原因是调整追加了部分基本支出经费。

（2）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为11万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的61.91%。决算数小于预算数的主要原因是调减了部分项目经费。

（3）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）。年初预算为102.3万元，支出决算为111.46万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于小于预算数的主要原因是追加了部分基本支出经费。

（4）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为15,502.6万元，支出决算为17,267.07万元，完成年初预算的111.38%。决算数大于预算数的主要原因是调整追加部分项目经费。

（5）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为67,280.1万元，支出决算为49,437.18万元，完成年初预算的73.48%。决算数小于预算数的主要原因是减少部分项目经费支出和部分项目根据进度需结转至下年执行。

（6）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）。年初预算为182.1万元，支出决算为122.48万元，完成年初预算的67.26%。决算数小于预算数的主要原因减少部分项目经费支出。

（7）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）。年初预算为120万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的82.39%。决算数小于预算数的主要原因是减少部分项目经费支出。

（8）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为12,910.8万元，支出决算为11,356.63万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据进度需结转至下年执行。

（9）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.17万元。决算数大于预算数的主要原因是动用了上年结转结余和追加了部分项目经费。

（10）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为365万元，支出决算为462.79万元，完成年初预算的126.79%。决算数大于预算数的主要原因是动用了上年结转结余和追加了部分项目经费。

3．社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1,113.4万元，支出决算为1,011.11万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于预算数的主要原因是纳入机关事业单位养老保险改革财政调减了经费。

（2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4,237.2万元，支出决算为4,270.98万元，完成年初预算的100.8%。与年初预算基本持平。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.48万元，决算数大于预算数的主要原因是纳入机关事业单位养老保险改革财政追加了经费。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为100.1万元，完成年初预算的662.91%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了死亡抚恤金。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为161万元，支出决算为143.64万元，完成年初预算的89.22%。

（2）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为499.6万元，支出决算为503.47万元，完成年初预算的100.77%。基本与年初预算持平。

（3）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目支出经费。

5．住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为911万元，支出决算为894.29万元，完成年初预算的98.17%。基本与年初预算持平。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出46,396.01万元，其中：人员经费44,427.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,968.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为383.3万元，支出决算为379.34万元，完成预算的98.97%，其中：因公出国（境）费支出决算为10.55万元，完成预算的52.75%；公务用车购置及运行费支出决算为312.88万元，完成预算的98.17%；公务接待费支出决算为55.91万元，完成预算的125.36%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神，厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少103.73万元，下降21.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.26万元，下降23.58%；公务用车购置及运行费支出决算减少101.2万元，下降24.44%；公务接待费支出决算增加0.73万元，增长1.32%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格控制出国团组个数及在外天数；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因根据行政事业单位公务用车改革的相关要求，停使并上交了部分车辆，减少了公务用车的使用和开支；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.55万元，占2.78%；公务用车购置及运行费支出决算312.88万元，占82.48%；公务接待费支出决算55.91万元，占14.74%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出10.55万元。主要用于单位出国

（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组3个，累计6人次。开支内容包括：港澳境外业务磋商支出2.48万元，主要为机票、食宿公杂

费；国际书展境外业务费支出8.07万元，主要用于参展费机票食宿公杂费、展务签证税。

2．公务用车购置及运行费支出312.88万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护费支出312.88万元。主要用于一是开展新闻宣传、采访报道等车辆开支；二是开展广播电视节目传输覆盖、监测等业务用车开支；三是单位开展文件交换等公务及其他业务所需车辆开支。2016年期末，河南省新闻出版广电局机关、和其所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为95量。

3、公务接待费支出55.91万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。河南省广播电影电视局2016年度共接待429批次，4141人次。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为700.22万元，支出决算为678.27万元，完成年初预算的96.87%。全部为国家电影事业发展专项资金支出，主要用于资助城市影院。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出551.27万元，比2015年增加95.22万元，增长20.88%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额7,960.89万元，其中：政府采购货物支出3,976.78万元，政府采购工程支出1,502.49万元，政府采购服务支出2,481.62万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，河南省新闻出版广电局共有车辆379辆，其中：一般公务用车196辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车179辆，其他用车主要是卫星车、转播车、录音车、专业设备车、及采访专用车；单价50万元以上通用设备325台（套），单位价值100万元以上专用设备27台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）: 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育的支出。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十一、文化体育与传媒：指所属新闻出版广播影视相关单位日常运转以及宣传事业发展等方面指出。

（一）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

（五）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

（六）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（七）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）：反映版权管理方面的支出。

（八）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

（九）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）：反映按照国家政策支出宣传文化单位发展的专项支出。

（十）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：其他文化体育与传媒方面的支出。

十二、社会保障和就业：指行政单位离退休人员经费以及离退休人员管理机构等方面的支出。

（一）社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（三）社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十三、医疗卫生与计划生育：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十四、住房保障支出：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金、

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。

十八、上缴上级支出：是实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

十九、对附属单位的补助支出：指用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十二、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二十四、“三公”经费: 纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息公开指南

信息公开年报

政务信息公开文件

重点领域信息公开

河南省新闻出版广电局2016年度部门决算