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河南省新闻出版广电局2016年度部门决算

发表日期:2017-09-01信息来源:


目  录

    第一部分 河南省新闻出版广电局概况

    一、主要职责

    二、部门决算单位构成

    第二部分 河南省新闻出版广电局2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 河南省新闻出版广电局2016年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释


 

第一部分  河南省新闻出版广电局概况


一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关新闻出版广播影视法律、法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。 

(二)负责起草新闻出版广播影视、著作权管理的地方性法规和规章草案,拟订管理办法和相关技术标准,并组织实施和监督检查。

(三)负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施有关重大公益工程和开展公益活动,扶助贫困地区新闻出版广播影视建设和发展;负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。

(四)负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施;推进全省新闻出版广播影视领域的体制机制改革;依法负责全省新闻出版广播影视统计工作。

(五)负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为;指导监管广播电视广告播放;负责全省新闻记者证的监制管理。

(六)负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容、活动进行监管;负责对全省网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管,审查其内容和质量。

(七)负责推进新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准,并组织实施和监督检查;负责对全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,推进广电网与电信网、互联网融合,推进应急广播建设;负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

(八)负责全省印刷业的监督管理。

(九)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动新闻出版广播影视“走出去”工作;负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。

(十)负责全省著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件和涉外侵权案件,负责处理涉外著作权关系。

(十一)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

(十二)领导河南人民广播电台和河南电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十三)省政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

纳入河南省新闻出版广电局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.河南省新闻出版广电局(本级)

2.河南人民广播电台

3.河南省广播电影电视局一O四台

4.河南电视台

5.河南省广播电视发射台

6.河南省广播电影电视局一O二台

7.河南省广播电视监测中心

8.河南省广播电影电视局财务管理中心

9.河南省广播电影电视局无线电台管理中心

10.河南省广电局信息网络视听节目传播监管中心

11.河南省新闻出版局机关服务中心

12.河南省新闻出版学校

13.河南出版产品质量检测鉴定中心

14.河南省无线发射传输管理中心

15.河南省音像资料馆

16.河南省广播电视安全播出调度指挥中心

17.河南省广播电影电视局机关服务中心

18.河南电影制片厂


 

 

 

 

 

 

第二部分

河南省新闻出版广电局

2016年度部门决算表


收入支出决算总表







公开01



部门:河南省新闻出版广电局




单位:万元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收入

1

87,964.15

一、一般公共服务支出

30




二、上级补助收入

2


二、外交支出

31




三、事业收入

3

54,317.39

三、国防支出

32




四、经营收入

4

445

四、公共安全支出

33




五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34

1,787.72



六、其他收入

6

4,084.19

六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36

135,538.06




8


八、社会保障和就业支出

37

7,191.57




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

2,727.92




10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

2,666.72




20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52





24



53




本年收入合计

25

146,810.73

本年支出合计

54

149,911.99



用事业基金弥补收支差额

26

14,079.06

结余分配

55

12,532.35



年初结转和结余

27

11,674.41

年末结转和结余

56

10,119.86




28



57




总计

29

172,564.2

总计

58

172,564.2



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表











公开02

部门:河南省新闻出版广电局





单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

146,810.73

87,964.15


54,317.39

445.00


4,084.19

205

教育支出

1,389.04

929.16


111.46

220.21


128.21

20503

职业教育

1,219.04

859.16


11.46

220.21


128.21

2050302

  中专教育

1,040.14

680.26


11.46

220.21


128.21

2050399

  其他职业教育支出

178.90

178.90






20508

进修及培训

170.00

70.00


100.00




2050803

  培训支出

170.00

70.00


100.00




206

科学技术支出

3.20

3.20






20606

社会科学

3.20

3.20






2060603

  社科基金支出

3.20

3.20






207

文化体育与传媒支出

137,086.02

79,891.88


53,261.57

224.79


3,707.78

20704

新闻出版广播影视

136,397.25

79,203.11


53,261.57

224.79


3,707.78

2070401

  行政运行

2,173.19

2,092.92


76.45



3.82

2070402

  一般行政管理事务

11.00

11.00






2070403

  机关服务

1,186.23

111.46





1,074.77

2070404

  广播

27,498.54

13,278.46


13,674.53



545.55

2070405

  电视

80,804.07

51,569.46


28,057.90



1,176.71

2070408

  出版发行

175.65

175.65






2070409

  版权管理

120.00

120.00






2070499

  其他新闻出版广播影视支出

24,428.56

11,844.16


11,452.69

224.79


906.92

20799

其他文化体育与传媒支出

688.77

688.77






2079902

  宣传文化发展专项支出

35.00

35.00






2079999

  其他文化体育与传媒支出

653.77

653.77






208

社会保障和就业支出

6,284.44

5,562.29


643.26



78.89

20805

行政事业单位离退休

6,184.84

5,462.70


643.26



78.89

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,016.03

1,016.03






2080502

  事业单位离退休

4,806.38

4,270.98


473.80



61.60

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

362.43

175.68


169.46



17.29

20808

抚恤

99.60

99.60






2080801

  死亡抚恤

99.60

99.60






210

医疗卫生与计划生育支出

900.31

662.33


162.09



75.90

21005

医疗保障

900.31

662.33


162.09



75.90

2100501

  行政单位医疗

161.00

161.00






2100502

  事业单位医疗

739.15

501.16


162.09



75.90

2100599

  其他医疗保障支出

0.17

0.17






221

住房保障支出

1,147.72

915.29


139.02



93.41

22102

住房改革支出

1,147.72

915.29


139.02



93.41

2210201

  住房公积金

1,147.72

915.29


139.02



93.41

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03

部门:河南省新闻出版广电局




单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

149,911.99

61,203.75

87,621.51


396.78

689.95

205

教育支出

1,787.72

1,260.85

354.88


171.99


20503

职业教育

1,617.72

1,260.85

184.88


171.99


2050302

  中专教育

1,438.82

1,260.85

5.98


171.99


2050399

  其他职业教育支出

178.90


178.90




20508

进修及培训

170.00


170.00




2050803

  培训支出

170.00


170.00




207

文化体育与传媒支出

135,538.06

47,356.69

87,266.64


224.79

689.95

20704

新闻出版广播影视

134,239.79

47,356.69

85,968.36


224.79

689.95

2070401

  行政运行

2,135.15

2,110.65

24.50




2070402

  一般行政管理事务

6.81


6.81




2070403

  机关服务

1,148.26

321.20

827.06




2070404

  广播

22,913.79

2,856.16

20,057.63




2070405

  电视

87,955.69

34,881.50

53,074.19




2070408

  出版发行

122.48


122.48




2070409

  版权管理

98.87


98.87




2070499

  其他新闻出版广播影视支出

19,858.74

7,187.17

11,756.82


224.79

689.95

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

696.31


696.31




2070702

  资助城市影院

678.27


678.27




2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

18.05


18.05




20799

其他文化体育与传媒支出

601.96


601.96




2079902

  宣传文化发展专项支出

139.17


139.17




2079999

  其他文化体育与传媒支出

462.79


462.79




208

社会保障和就业支出

7,191.57

7,191.57





20805

行政事业单位离退休

7,091.47

7,091.47





2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,011.11

1,011.11





2080502

  事业单位离退休

5,718.13

5,718.13





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

362.23

362.23





20808

抚恤

100.10

100.10





2080801

  死亡抚恤

100.10

100.10





210

医疗卫生与计划生育支出

2,727.92

2,727.92





21005

医疗保障

2,727.92

2,727.92





2100501

  行政单位医疗

143.64

143.64





2100502

  事业单位医疗

2,584.11

2,584.11





2100599

  其他医疗保障支出

0.17

0.17





221

住房保障支出

2,666.72

2,666.72





22102

住房改革支出

2,666.72

2,666.72





2210201

  住房公积金

2,666.72

2,666.72





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表








公开04

部门:河南省新闻出版广电局




单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

87,964.15

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35

929.16

929.16



6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37

81,768.74

81,090.48

678.27


8


八、社会保障和就业支出

38

5,557.68

5,557.68



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

647.28

647.28



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

894.29

894.29



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53





24



54




本年收入合计

25

87,964.15

本年支出合计

55

89,797.15

89,118.88

678.27

  年初财政拨款结转和结余

26

10,799.47

  年末财政拨款结转和结余

56

8,966.47

8,944.51

21.96

    一般公共预算财政拨款

27

10,099.24


57




    政府性基金预算财政拨款

28

700.22


58





29



59




总计

30

98,763.62

总计

60

98,763.62

98,063.39

700.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

部门:河南省新闻出版广电局


单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

89,118.88

46,396.01

42,722.87

205

教育支出

929.16

674.28

254.88

20503

职业教育

859.16

674.28

184.88

2050302

  中专教育

680.26

674.28

5.98

2050399

  其他职业教育支出

178.90


178.90

20508

进修及培训

70.00


70.00

2050803

  培训支出

70.00


70.00

207

文化体育与传媒支出

81,090.48

38,622.49

42,467.99

20704

新闻出版广播影视

80,488.51

38,622.49

41,866.03

2070401

  行政运行

2,088.02

2,063.52

24.50

2070402

  一般行政管理事务

6.81


6.81

2070403

  机关服务

111.46

111.46


2070404

  广播

17,267.07

2,478.26

14,788.81

2070405

  电视

49,437.18

30,699.64

18,737.54

2070408

  出版发行

122.48


122.48

2070409

  版权管理

98.87


98.87

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

11,356.63

3,269.61

8,087.02

20799

其他文化体育与传媒支出

601.96


601.96

2079902

  宣传文化发展专项支出

139.17


139.17

2079999

  其他文化体育与传媒支出

462.79


462.79

208

社会保障和就业支出

5,557.68

5,557.68


20805

行政事业单位离退休

5,457.58

5,457.58


2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,011.11

1,011.11


2080502

  事业单位离退休

4,270.98

4,270.98


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

175.48

175.48


20808

抚恤

100.10

100.10


2080801

  死亡抚恤

100.10

100.10


210

医疗卫生与计划生育支出

647.28

647.28


21005

医疗保障

647.28

647.28


2100501

  行政单位医疗

143.64

143.64


2100502

  事业单位医疗

503.47

503.47


2100599

  其他医疗保障支出

0.17

0.17


221

住房保障支出

894.29

894.29


22102

住房改革支出

894.29

894.29


2210201

  住房公积金

894.29

894.29


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06

部门:河南省新闻出版广电局



单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

37,998.07

302

商品和服务支出

1,908.97

30101

  基本工资

4,229.96

30201

  办公费

383.26

30102

  津贴补贴

3,309.22

30202

  印刷费

43.14

30103

  奖金

269.53

30203

  咨询费

76.84

30104

  其他社会保障缴费

1,007.95

30204

  手续费

1.22

30106

  伙食补助费


30205

  水费

35.34

30107

  绩效工资

24,268.44

30206

  电费

114.51

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4,679.37

30207

  邮电费

89.87

30109

  职业年金缴费

72.44

30208

  取暖费

51.42

30199

  其他工资福利支出

161.16

30209

  物业管理费

76.88

303

对个人和家庭的补助

6,429.61

30211

  差旅费

168.43

30301

  离休费

1,059.67

30212

  因公出国(境)费用


30302

  退休费

4,083.99

30213

  维修()

78.61

30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

17.02

30304

  抚恤金

198.33

30215

  会议费

4.14

30305

  生活补助

85.06

30216

  培训费

37.70

30306

  救济费


30217

  公务接待费

11.95

30307

  医疗费

8.53

30218

  专用材料费

3.78

30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金

1.14

30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

57.51

30311

  住房公积金

894.59

30227

  委托业务费

2.09

30312

  提租补贴


30228

  工会经费

113.44

30313

  购房补贴


30229

  福利费

161.11

30314

  采暖补贴

41.10

30231

  公务用车运行维护费

209.61

30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

2.54

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

57.20

30240

  税金及附加费用

1.00




30299

  其他商品和服务支出

167.56




310

其他资本性支出

59.37




31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置

52.74




31003

  专用设备购置

4.36




31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新

1.88




31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出

0.39




304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计

44,427.68

公用经费合计

1,968.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07

部门:河南省新闻出版广电局











单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


383.30

20

318.7


318.7

44.6

379.34

10.55

312.88


312.88

55.91


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

部门:河南省新闻出版广电局





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

700.22

0.00

678.27


678.27

21.96

207

文化体育与传媒支出

700.22

0.00

678.27


678.27

21.96

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

700.22

0.00

678.27


678.27

21.96

2070702

  资助城市影院

700.22

0.00

678.27


678.27

21.96









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

河南省新闻出版广电局

2016年度部门决算情况说明


一、 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计172,564.20万元,支出总计172,564.20万元,与2015年相比,收、支总计各减少29,886.47万元,下降14.76%

 

 

1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)


5EDF25FE441408AEA3E26AEEC03D1A2D.png


 



二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计146,810.73万元,其中:财政拨款收入87,964.15万元,占59.92%;事业收入54,317.39万元,占37%;经营收入445万元,占0.3%;其他收入4,084.19万元,占2.78%

 

2:收入决算

1.jpg


三、 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计149,911.99万元,其中:基本支出61,203.75万元,占40.83%;项目支出87,621.51万元,占58.45%;经营支出396.78万元,占0.26%;对附属单位的补助支出689.95万元,占0.46%

 

 

3:支出决算

2.jpg


四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算98,763.62万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少60,127.46万元,下降37.84%

 

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

3.jpg


五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出89,118.88万元,占支出合计的99.24%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少57,012.74万元,下降39.01%

 

5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

4.jpg


(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出89,118.88万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出929.16万元,占1.04%文化体育与传媒(类)支出81,090.48万元,占90.99%;社会保障与就业(类)支出5,557.68万元,占6.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出647.28万元,占0.73%;住房保障(类)支出894.29万元,占1%

6:财政拨款支出决算结构

5.jpg

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出89,118.88万元,具体情况如下:

1.教育支出(类)

1)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为562万元,支出决算为680.26万元,完成年初预算的121.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了部分项目经费。

2)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为178.9万元,支出决算为178.9万元,完成年初预算的100%

3)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%

2.文化体育与传媒支出(类)

1)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。年初预算为1,739.6万元,支出决算为2,088.02万元,完成年初预算的120.03%。决算数大于预算数的主要原因是调整追加了部分基本支出经费。

2)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为11万元,支出决算为6.81万元,完成年初预算的61.91%。决算数小于预算数的主要原因是调减了部分项目经费。

3)新闻出版广播影视(款)机关服务(项)。年初预算为102.3万元,支出决算为111.46万元,完成年初预算的108.95%。决算数大于小于预算数的主要原因是追加了部分基本支出经费。

4)新闻出版广播影视(款)广播(项)。年初预算为15,502.6万元,支出决算为17,267.07万元,完成年初预算的111.38%。决算数大于预算数的主要原因是调整追加部分项目经费。

5)新闻出版广播影视(款)电视(项)。年初预算为67,280.1万元,支出决算为49,437.18万元,完成年初预算的73.48%。决算数小于预算数的主要原因是减少部分项目经费支出和部分项目根据进度需结转至下年执行。

6)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)。年初预算为182.1万元,支出决算为122.48万元,完成年初预算的67.26%。决算数小于预算数的主要原因减少部分项目经费支出。

7)新闻出版广播影视(款)版权管理(项)。年初预算为120万元,支出决算为98.87万元,完成年初预算的82.39%。决算数小于预算数的主要原因是减少部分项目经费支出。

8)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为12,910.8万元,支出决算为11,356.63万元,完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据进度需结转至下年执行。

9)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为139.17万元。决算数大于预算数的主要原因是动用了上年结转结余和追加了部分项目经费。

10)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为365万元,支出决算为462.79万元,完成年初预算的126.79%。决算数大于预算数的主要原因是动用了上年结转结余和追加了部分项目经费。

3.社会保障和就业支出(类)

1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1,113.4万元,支出决算为1,011.11万元,完成年初预算的90.81%。决算数小于预算数的主要原因是纳入机关事业单位养老保险改革财政调减了经费。

2)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为4,237.2万元,支出决算为4,270.98万元,完成年初预算的100.8%。与年初预算基本持平。

3)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为175.48万元,决算数大于预算数的主要原因是纳入机关事业单位养老保险改革财政追加了经费。

4)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为15.1万元,支出决算为100.1万元,完成年初预算的662.91%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了死亡抚恤金。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

1)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为161万元,支出决算为143.64万元,完成年初预算的89.22%

2)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为499.6万元,支出决算为503.47万元,完成年初预算的100.77%。基本与年初预算持平。

3)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.17万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目支出经费。

5.住房保障支出(类)

1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为911万元,支出决算为894.29万元,完成年初预算的98.17%。基本与年初预算持平。

六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出46,396.01万元,其中:人员经费44,427.68万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,968.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为383.3万元,支出决算为379.34万元,完成预算的98.97%,其中:因公出国(境)费支出决算为10.55万元,完成预算的52.75%;公务用车购置及运行费支出决算为312.88万元,完成预算的98.17%;公务接待费支出决算为55.91万元,完成预算的125.36%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神,厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少103.73万元,下降21.47%,其中:因公出国(境)费支出决算减少3.26万元,下降23.58%;公务用车购置及运行费支出决算减少101.2万元,下降24.44%;公务接待费支出决算增加0.73万元,增长1.32%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格控制出国团组个数及在外天数;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因根据行政事业单位公务用车改革的相关要求,停使并上交了部分车辆,减少了公务用车的使用和开支;公务接待费支出增加的主要原因是公务接待量增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.55万元,占2.78%;公务用车购置及运行费支出决算312.88万元,占82.48%;公务接待费支出决算55.91万元,占14.74%。具体情况如下:

 

 

7“三公”经费财政拨款支出结构

6.jpg

 

1.因公出国(境)费支出10.55万元。主要用于单位出国

(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组3个,累计6人次。开支内容包括港澳境外业务磋商支出2.48万元,主要为机票、食宿公杂

费;国际书展境外业务费支出8.07万元,主要用于参展费机票食宿公杂费、展务签证税。

2.公务用车购置及运行费支出312.88万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护费支出312.88万元。主要用于一是开展新闻宣传、采访报道等车辆开支;二是开展广播电视节目传输覆盖、监测等业务用车开支;三是单位开展文件交换等公务及其他业务所需车辆开支。2016年期末,河南省新闻出版广电局机关、和其所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为95量。

3、公务接待费支出55.91万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。河南省广播电影电视局2016年度共接待429批次,4141人次。

八、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为700.22万元,支出决算为678.27万元,完成年初预算的96.87%全部为国家电影事业发展专项资金支出,主要用于资助城市影院。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出551.27万元,比2015年增加95.22万元,增长20.88%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额7,960.89万元,其中:政府采购货物支出3,976.78万元,政府采购工程支出1,502.49万元,政府采购服务支出2,481.62万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,河南省新闻出版广电局共有车辆379辆,其中:一般公务用车196辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车179辆,其他用车主要是卫星车、转播车、录音车、专业设备车、及采访专用车;单价50万元以上通用设备325台(套),单位价值100万元以上专用设备27台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入